銷售人員出差報告樣本(公司出差補助規(guī)定樣本)
銷售人員出差報告樣本
銷售人員出差報告樣本
寫下這個題目的時候，自己都有點慚愧，回首十幾年的銷售經歷，我有多少時候也把出差報告當成了形式主義，按照標準模板草草地填完應付了事。
隨著網絡技術的發(fā)達，有些公司已經采用了讓銷售人員在網上填寫出差報告的技術，關于這一點我聽到的更多的是一些抱怨，一些有想法的銷售人員告訴我說，這個網絡系統(tǒng)極大地限制了他們的主動性，沒辦法體現出出差報告的真正價值，這樣的報告與其說是讓銷售經理指導自己的工作，不如說是讓銷售經理監(jiān)督自己的工作來的更直接一些。
認真地回顧一下劉濤和郭凱的報告，我們看到的不僅僅是劉濤認真的工作態(tài)度，更重要的是劉濤對于不同城市客戶狀況的全面分析，同時在他的報告中，還看到了客戶遇到的問題以及具體的解決辦法，而郭凱的報告很有點流水賬的感覺，甚至還可以看出他對銷售無法達成的無奈情緒。
事實上，出差報告不但要真實地反映市場情況，還要對銷售問題進行分析并提出有效的解決辦法，只有這樣才是不等不靠、主動出擊的銷售人員。
出差情況回顧
一份好的出差報告首先要說明自己出差都去了哪里，做了哪些事情，只有這樣才能讓銷售經理全面了解自己的工作。養(yǎng)成良好的出差報告習慣很重要，我們發(fā)現很多時候銷售人員把出差的時間浪費在了路上和與客戶閑聊上面，真正用于業(yè)務上的時間反而很少。有了詳細的出差記錄還可以幫助業(yè)務人員提高自己的工作效率，一切以結果為導向而不是以關系為導向。 比如王老板的團購會已經做了幾年，根本不需要公司的人員進行指導了，但是他一做團購活動，公司的銷售人員就跑過去幫忙，就是因為王老板和銷售人員的關系好。而張老板沒什么團購經驗，想做場團購需要人員幫忙，銷售人員卻不愿意過去，最終的結果只能是王老板在團購活動上沒什么大的增長，而張老板的團購也遲遲打破不了零的突破，影響的是整個公司的銷售。
區(qū)域市場銷售達成情況分析
關于區(qū)域市場銷售達成情況分析，是銷售人員出差報告要重點體現的內容。分析的基本思路是分別從區(qū)域、客戶、渠道和產品四個角度進行深度數據分析，當然，銷售進度也是一個非常重要的分析指標。只有實現了對每位客戶銷售的及時跟進，才能確保銷售任務的最終達成，否則很可能到月底的時候已是強弩之末。
經銷商銷售問題分析
劉濤的報告對于經銷商的問題分析相對來說是比較全面的，就以他對c市經銷商的分析為例，他明確地指出了經銷商的四大問題：老市場沒店、沒有倉庫、店員的業(yè)務能力不足和銷售方式單一。在這個分析里面不足的是，劉濤沒有指出到底是什么問題才是限制經銷商銷售突破的關鍵因素，也就是說他看到了經銷商的很多問題，但是沒有抓住關鍵問題。我經常會問銷售人員“如果你只能幫助經銷商做一件事情，那應該是什么”，銷售問題的分析也是一樣，哪些問題是關鍵因素，哪些問題是影響因素，我們不應該只是指出問題，而且要在報告中對問題的原因和本質進行分析。
針對銷售問題的具體解決措施
銷售人員的工作絕不是簡單的上傳下達，既然你負責著一個區(qū)域市場的銷售，那么你就應該能夠提出區(qū)域市場的運作思路和解決的辦法。在對經銷商的銷售問題進行分析以后，在接下來的時間里針對這名經銷商如何進行銷售的提升需要銷售人員提出可行性的方案，只有這樣你才是主動的區(qū)域市場負責人，而不是被動地等公司的政策和命令。
我在負責上海外圍區(qū)域市場銷售的時候，經銷商的銷售一直沒有大的突破，怎么辦？那時候公司還沒有開發(fā)分銷商的政策，我大膽地提出了一個建議，讓外圍的經銷商開發(fā)分銷商，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行渠道下沉，可喜的是我的這個建議得到了直接領導的支持，當年就把這個事情漂亮地給做了下去。直到3年以后，公司總部才要求進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點的開發(fā)，這個時候我的區(qū)域布點早就完成了，別人忙著開發(fā)客戶的時候，我已經開始進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點單店質量提升了。
新的銷售增長機會
銷售人員出差除了發(fā)現市場中的問題，并幫助客戶解決問題以外，最核心目的還是要了解市場狀況，從而順利完成月度銷售任務。因此，在對區(qū)域市場問題進行了全面的剖析，一對一地解決了客戶的問題后，還要對完成月度任務進行合理的銷售預測。如果象郭凱一樣在報告中根本看不出本月任務能夠達成的任何保障，這樣的報告就沒有實際意義。我的建議是，在做銷售預測的時候，要計算出不利的因素可能帶來的銷售損失有多少，可能會出現的銷售增長機會又有多少，能否順利達成月度任務，如果達不成缺口有多少，這些都要求進行數據量化。
關鍵資源申請
我們如果按照這樣的步驟來撰寫出差報告的話，那么就不僅有了全面的銷售、市場情況反饋，而且還有區(qū)域市場、客戶問題的解決辦法，這樣的報告才有價值?？墒俏覀兊慕鉀Q方案如何落地執(zhí)行呢？這個時候就需要得到公司在人力、財力上的支持。對于銷售人員來說，及時地向公司提出關鍵資源的申請，也是非常重要的內容，只有這樣才能將方案快速落地執(zhí)行?！?兩份業(yè)務員的出差報告
討論3
批復報告
不是下達命令
銷售經理對區(qū)域經理的報告進行點評，這是上司指導下屬工作的主要表現之一。在點評的過程中一定要注意給建議而不是下達命令，是一對一的指導，而不是大一統(tǒng)地喊口號。
明確思路
做銷售管理工作一旦方向錯了，很可能會對后期的工作帶來致命性的傷害，所以銷售經理一定要有全局觀念。
有些銷售人員為了達成銷售任務，可能會采取殺雞取卵的短期做法，我見過在家居建材行業(yè)有業(yè)務人員向經銷商拼命壓貨，而不管經銷商銷售出貨，最后導致經銷商資金斷流撂挑子不干的事；我也見過有業(yè)務人員為了完成短期銷售任務，不顧當初開發(fā)客戶時的承諾，在同一城市拼命開發(fā)銷售網點，導致多個經銷商之間互相殺價，這種做法傷害的不僅是公司的品牌，還有經銷商對公司的信心。銷售經理必須對這些惡劣的業(yè)務行為進行制止，同時對公司在某個階段重點推進的工作內容進行及時的跟進、稽核，確保銷售人員不要只盯著業(yè)績指標，而忽視了業(yè)績達成的過程。
行動建議
在對區(qū)域經理的出差報告進行點評時，第二個要注意的重點就是要關注報告中的行動細節(jié)，確保區(qū)域經理提出的方案具有可行性，詢問區(qū)域經理如果該方案行不通的話，是否還有其他方案備選。銷售絕不是判斷題，如果那樣的話，結局就過于悲慘了。對區(qū)域經理的行動方案提出建議，不是要事無巨細地進行點評和指導，那樣的話很可能會打擊區(qū)域經理的積極性，
而是要對可能出現的問題給與及時的提醒，從而避免造成不必要的損失。
激勵下屬
任何出差報告的點評都是以業(yè)績達成為第一目的，除此以外的目的是要激勵和教導下屬。對區(qū)域經理的行動方案提出的建議兼顧了業(yè)績達成和教導下屬雙重目的。對下屬的工作表現進行點評、肯定下屬一些有價值的想法和在銷售工作上的進步、與下屬分享銷售團隊的整體業(yè)績表現，都是對下屬的一種有效激勵，在點評報告的時候應該一并給與體現?！?/p>
銷售人員出差總結報告
一 、本年度工作總結
xx-x年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結。
我是今年三月份到公司工作的，四月份開始組建市場部，在沒有負責市場部工作以前，我是沒有xx銷售經驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏xx行業(yè)銷售經驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學習產品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我經常請教xx經理和北京總公司幾位領導和其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。
通過不斷的學習產品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗，現在對xx市場有了一個大概的認識和了解。現在我逐漸可以清晰、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客戶的信任。所以經過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案例，一些優(yōu)質客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，針對市場的一些變化和同行業(yè)之間的競爭，現在可以拿出一個比較完整的方案應付一些突發(fā)事件。對于一個項目可以全程的操作下來。
存在的缺點：
對于xx市場了解的還不夠深入，對產品的技術問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響市場部的銷售業(yè)績。
二.部門工作總結
在將近一年的時間中，經過市場部全體員工共同的努力，使我們公司的產品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務加上優(yōu)良的產品品質獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的'問題。
下面是公司2012年總的銷售情況：
從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。xx產品價格混亂，這對于我們開展市場造成很大的壓力。
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現在銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現在有記載的客戶訪問記錄有xx個，加上沒有記錄的概括為xx個，八個月xx天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量xx個。從上面的數字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度，洛陽迅及汽車運輸有限公司就是一個明顯的例子。
工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
新業(yè)務的開拓不夠，業(yè)務增長小，個別業(yè)務員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務能力還有待提高
三.市場分析
現在xx市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現在我們公司的產品從產品質量，功能上屬于上等的產品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產品過程中，牽涉問題最多的就是產品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對采購數量比較多時，客戶對產品的價位時非常敏感的。在明年的銷售工作中我認為產品的價格做一下適當的浮動，這樣可以促進銷售人員去銷售。 在xx區(qū)域，我們公司進入市場比較晚，產品的知名度與價格都沒有什么優(yōu)勢，在xx開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區(qū)市上，那里的市場競爭相對的來說要比xx小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。
市場是良好的，形勢是嚴峻的。可以用這一句話來概括，在技術發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。
公司出差補助規(guī)定樣本
公司出差補助規(guī)定樣本
國家有最底的標準，并未作出上限.一般單位均高于此標準.
根據現行標準：
工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區(qū)30元，特殊地區(qū)(指經濟特區(qū))50元，按在特殊地區(qū)的實際住宿天數計發(fā)伙食補助費的個人，在途期間按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費。出差期間個人沒有支付伙食費的，不得報銷伙食補助費。國家機關、企事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)等單位按照以上標準發(fā)放的出差伙食補助費，不計入應繳個人所得稅的工資薪金收入。
出差補助的相關知識：
國務院各部委、各直屬機構：
經國務院批準，現將《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(以下簡稱《辦法》)印發(fā)給你們，請結合實際情況，認真貫徹執(zhí)行?，F將有關具體事項通知如下：
一、本《辦法》在公務人員出差等方面進行了重大改革，這是落實黨中央提出的改革完善公務活動接待制度的重要舉措，各單位要高度重視。
二、本《辦法》從2015年1月1日起實施后，各地區(qū)定點飯店的確定，以及定點飯店的相關信息匯總、發(fā)布等工作需要一段時間完成。在此期間，出差人員住宿主要以各地區(qū)、各單位的內部賓館、招待所為主。內部賓館、招待所接待條件不具備的，一般應住宿在社會上三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標準以下憑據報銷。
各地區(qū)飯店定點工作完成后，將另行通知。
三、請各單位將收集到的各方面反映及時反饋我部。
附 件：中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
二○○六年十一月十三日
附 件：中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法
目 錄
第一章 總 則
第二章 城市間交通費
第三章 住宿費
第四章 伙食補助費
第五章 公雜費
第六章 參加會議等的差旅費
第七章 調動、搬遷的差旅費
第八章 附 則
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關和事業(yè)單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
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第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。
(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。
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第三章 住宿費
第九條 財政部根據各地的經濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十二條 出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
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第四章 伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。 第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
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第五章 公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
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第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十二條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
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第八章 附 則
第二十三條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十五條 國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。
第二十六條 中國共-產-黨、各民-主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執(zhí)行;中國人民解放軍和中國人民武裝警-察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。
第二十七條 本辦法自2015年1月1日起實行。財政部《關于印發(fā)<中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。
第二十八條 本辦法由財政部負責解釋</P< p>
公司差旅及出差補貼規(guī)定
第一章 總則
第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 依據出差人員工作職責的不同，相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。
第二章 差旅費報銷預支規(guī)定及程序
第五條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；關于出差的.申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī)定；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
第六條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊 出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不同據實提 出申請。
第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務
部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案
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第三章 差旅費報銷標準
第八條 依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經理以上人員實行據實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行包干制度，具體包干金額見下表：
說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。
（2）股東、總經理、副總連續(xù)乘火車超過30小時以上路程，可不經董事長批準乘坐飛機。
（3）超支部分自理，節(jié)余不補。
（4）地區(qū)類別。
一類地區(qū)：北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第四章 交通費規(guī)定
第九條 出差時，應根據出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。
第十條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經批準按同程火車硬臥報銷。
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第十二條 探親路費報銷標準：符合探親規(guī)定的員工，乘火車或汽車的，憑車票實報實銷，但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款；乘飛機的報銷本人單程機票
第五章 出差住宿規(guī)定
第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第十四條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第六章 差旅招待費規(guī)定
第十二條 招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內進行。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十三條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼?！俺霾钍掠伞睉喢?、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具?！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；
第十四條 執(zhí)行據實報銷的人員，依據相關發(fā)票等憑據報銷，包干人員在出差期間聯系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第八章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序
第十五條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；
第十六條 報銷日不受周三報銷日的限制。
第十七條 公司總經理報銷，由財務部會簽；
第十八條 超過七個工作日報銷差費，每一天按 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門經理責任。
第十九條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第二十條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第二十一條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機補助，計：中高層人員為 元/天，基層為 元/天。
第二十二條 參加各種圖書訂貨會（包括南京地區(qū)），（先申報預算，按預算執(zhí)行報銷）各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。
第二十三條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費，補助合計：中高層人員為 元/天，基層為 元/天。
第二十四條 南京市內出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，每天伙食補助10元。審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→總經理審批→財務結算。
第八章 補充說明
第二十五條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十七條 出差回公司應在七個工作日內報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂
的，追究經辦人及負責人的責任。
第二十八條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
第二十九條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第三十條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。
第三十一條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第三十二條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第三十三條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。
第三十四條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。
第三十五條 出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。
第三十六條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為調休一天。
11點后當天可直接回家休息。
第三十七條 計算天數方式為：出差當天發(fā)車時間為11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11點后算半天、17：00后算一天。
第四十條 本辦法解釋權在財務部。
第四十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
2012年2月21日
集團公司出差補貼標準
一、總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結合集團公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。
2、明責分攤原則：根據出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門（獨立核算）承擔。
3、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：集團總部、核心層及緊密層各單位；參控股公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填具“費用報銷單”，并結清備用金。 第1頁 共5頁
未于7日內報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內向派遣負責人匯報情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1、出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后，財務部門給予報銷。
2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3、參加各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
第2頁 共5頁
4、陪同上級部門及業(yè)務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示后，按照核定標準執(zhí)行。
第九條：交通費報銷標準：
1、外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經董事長（集團總部）、總裁（核心層各單位）、單位負責人（緊密層各單位）事先批準后方可乘坐飛機。
2、出差人員市內交通費在工作范圍內注明詳實理由，經負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。
3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條、補助費報銷標準：
1、乘車補助標準：出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的，給予20元補貼；出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的，給予40元補貼；出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的，給予60元補貼。
2、司機出差補助標準：司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外，
考慮其工作特殊性，增發(fā)行車補貼。省內地區(qū)出差每次補加30元，省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數計算差旅費。
第十一條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內，憑有效票據列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由經辦人簽字，在預算范圍內報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十二條：出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第十三條：本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條：本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。
二〇一一年十二月二十四日
出差申請單